Etne får millioner i overskudd – men planlegger store endringer i skoler og omsorg

Etne kommune styrer mot solide økonomiske resultater, men budsjettforslaget for 2027–2030 inneholder likevel omfattende endringer. Bemanningen innen oppvekst skal tilpasses barnetallet, en mellomlederstilling i barnevernet foreslås fjernet, og oppstarten av en ny legestilling utsettes. Samtidig øker vannavgiften og husleiene.

Etne-budsjettet: Kommunedirektør Åsmund Andersen Sekse la tirsdag fram et budsjettforslag med et netto driftsresultat på rundt 9,3 millioner kroner i 2027.

Kommunen ligger samtidig an til et overskudd på cirka 15 millioner kroner i 2026, blant annet som følge av økte kraftinntekter og bedre kontroll på driftsutgiftene.

En nærmere gjennomgang av kommunens budsjettpresentasjon viser imidlertid at den positive økonomien også bygger på betydelige endringer i organisering og ressursbruk de kommende årene.

Vil spare 8,1 millioner på oppvekst

Et av de største omstillingstiltakene gjelder bemanningen innen oppvekst og kultur.

Kommunen legger opp til å justere antallet voksne etter utviklingen i barnetallet. Tiltaket er en del av omstillingsarbeidet «Etne 2030».

I 2027 medfører omleggingen en beregnet merutgift på 2,8 millioner kroner. Fra 2029 snur dette til en innsparing på rundt fem millioner kroner, og i 2030 er den årlige innsparingen beregnet til 8,1 millioner kroner.

Det er foreløpig ikke avklart i den offentliggjorte presentasjonen nøyaktig hvor mange stillinger som blir berørt, eller hvordan endringene fordeles mellom barnehager, skoler og øvrige tjenester.

Vil fjerne mellomlederstilling i barnevernet

Kommunedirektøren foreslår også å avvikle en mellomlederstilling i barnevernet.

Dette skal gi en innsparing på 600.000 kroner årlig fra 2028, økende til 750.000 kroner i 2030.

Det legges i tillegg opp til å tilpasse PPT-tjenesten til den demografiske utviklingen, med en beregnet innsparing på 270.000 kroner årlig fra 2028.

Samtidig styrkes innsatsen overfor elever med særskilte behov med nær 1,9 millioner kroner årlig.

Utsetter ny legestilling

Innen helse og omsorg foreslås flere endringer.

Kommunen vil utsette oppstarten av en LIS1-stilling fra 2027 til 2028. Det gir en beregnet innsparing på 400.000 kroner neste år.

Det legges samtidig inn 2,089 millioner kroner ekstra til ressurskrevende tjenester innen pleie og omsorg i 2027.

Kommunen foreslår også å bruke 319.000 kroner på overgang til velferdsteknologiløsningen Sensio 365 ved omsorgssentrene i 2027, med høyere årlige kostnader de påfølgende årene.

Vannavgiften opp – større husleieøkning for noen

Selv om kommuneøkonomien er relativt solid, vil enkelte kommunale gebyrer øke neste år.

Vanngebyret foreslås økt med 4,5 prosent, mens gebyrene for avløp og feiing holdes uendret.

Kommunale husleier reguleres normalt opp med 3,4 prosent i tråd med konsumprisindeksen.

For kommunale boliger som er pusset opp, varsles det imidlertid større, markedstilpassede husleieøkninger. Hvor store disse blir for de enkelte leietakerne, framgår ikke av presentasjonen.

Setter av over åtte millioner

Kommunedirektøren foreslår et netto driftsresultat på 1,8 prosent av driftsinntektene i 2027.

Disposisjonsfondet er beregnet til 18,5 prosent av driftsinntektene, mens gjeldsgraden er på 86,4 prosent.

Det foreslås avsatt rundt 8,1 millioner kroner til disposisjonsfondet neste år.

Kommunen viderefører samtidig ordninger som fritidskort, tilflyttertjeneste, «Ung i jobb» og støtte til førstegangsetablerere.

Formannskapet skal behandle budsjettforslaget 18. november, før kommunestyret gjør endelig vedtak 8. desember.